甘肃机电职业技术学院（汇总）2022年预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责机构设置
1.甘肃机电职业技术学院是一所专科层次的高等职业技术院校，隶属于甘肃省教育厅，以全日制教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学校。
2.学院贯彻党的教育方针，落实科教兴国和人才兴国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专门技术，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。
3.主动适应国家加快经济方式转变和产业优化升级要求，坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向，走产教融合的发展道路，突出人才培养的针对性，全面提升办学水平。
二、机构设置
（一）机关内设机构
学校设有18个职能处室，15个教学机构。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位
（三）直属事业单位
1个直属事业单位
三、机关运行情况
2022年本单位无机关运行费用。
四、部门收支总体情况
按照预算管理有规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算1.66亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加2645.45万元，增长18.9%，增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算收入1.04亿元万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入2382.84万元，教育事业收入3800.00万元，其他收入40万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1.66亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加2645.45万元，增长18.9%，增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。
当年财政拨款支出主要是：
1.教育支出1.50亿元。
2.社会保障和就业支出784.53万元；
3.医疗卫生与计划生育支出439.96万元；
4.住房保障支出383.31万元；
五、学院一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1.04亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出7009.21万元，比2021年预算增加876.92万元，增长14.3%，增长的主要原因是招生增加，生均培养经费相应增加，财政拨款相应增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3382.00万元，比2021年预算增加了746.00万元，增长28.3%，增长的主要原因是现代职业教育专项资金财政拨款增加、军训专项资金增加、科技创新财政拨款增加。
其中经济社会发展项目1个，主要是职业教育专项（3209万元），该项目年初预算包含15个子项目。其他项目3个，主要是大学生应征入伍补助经费（8万元），省属院校学生军事训练补助经费（60万元），校园建设及维修维护项目（105万元）。
六、“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年持平。主要原因是学院严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制因公出国（境）的批次和人次。
2.公务接待费1.38万元，比2021年预算减少0.06万元，下降4.2%，主要原因是学院严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。
3.公务用车购置及运行维护费14.14万元（全部为公务用车运行维护费），比2021年预算减少0.72万元，下降4.8%，主要原因是公务用车改革，压缩了相关支出。
4.培训费40.30万元，比2021年预算减少0.15万元，预算下降0.4%，下降的主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制培训的批次和人次。
5.会议费5.4万元，与2021年持平。保持或下降主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制会议数量、时间和规模。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金情况
2022年本单位无政府性基金支付安排
（二）非税收入情况
2022年计划征收3984.25万元。
（三）政府采购情况
2022年学院年初政府采购预算总额为3209万元，后续待现代职业教育专项第二批资金的下达会追加政府采购预算。
（四）国有资产占用情况
2022年学院现有固定资产净值为36062.70万元，车辆保有数5辆，房屋建筑物面积210916.08平方米。
（五）重点项目情况
2022年我院拟完成15个重点项目，具体包括：双高建设产教融合汽车实训基地设备采购项目、模拟电路实训室项目、双高建设虚拟仿真实训室建设采购项目、学生公寓床采购项目、工程造价专业测量仪器采购项目、双高建设机电一体化综合考核实训平台采购项目、双高建设模块化柔性生产线实训系统采购项目、双高建设在线精品课程采购项目、双高建设智慧教学系统采购项目、网络安全二期建设项目、教学工作诊断与改进信息化平台建设项目、后勤服务及水电暖零星维修采购项目、2022年美化亮化工程项目、北校区宿舍楼室外配套工程。
（六）部门管理转移支付情况
2022年本单位无部门管理转移支付，相关表格为空表。
八、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年学院根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评子项目24个。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年学院年初预算15个省级支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出3209万元。
九、名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
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