甘肃省核工业机电研究所2022年预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省核工业机电研究所是甘肃机电职业技术学院的二级单位，主要承担产教融合实训基地的相关教学与实训工作。

二、人员及机构设置情况

单位实有人数情况：在岗在册人员106人，离休人员2人，退休人员147人，遗属人员17人，与省编办实名制人数一致。

机电研究所设2个职能处室，具体为综合办公室、后勤科。

三、机关运行经费情况

2022年本单位机关运行经费0.00万元，与上年持平。

四、收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算1291.98万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加85.39万元，增长6.61%，增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。

2022年收入包括：一般公共预算收入1251.98万元，经营收入40万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1291.98亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加85.39万元，增长6.61%，增长的主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入增加。

当年财政拨款主要是：

1.教育支出939.71万元。

2.社会保障和就业支出174.53万元；

3.医疗卫生与计划生育支出90.25万元；

4.住房保障支出87.49万元；

五、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1251.98万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1251.98万元，比2021年预算增加95.39万元，增长7.62%，增长的主要原因是在职人员基本工资和住房公积金经费增加，财政拨款相应增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与上年持平。

六、 “三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.38万元，比2021年预算减少0.06万元，下降4.34%，主要原因是甘肃省核工业机电研究所严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费14.14万元（全部为公务用车运行维护费），比2021年预算减少0.72万元，下降5.09%，主要原因是公务用车改革，压缩了相关支出。

4.培训费4.40万元，比2021年预算下降3.41%，下降的主要原因是甘肃省核工业机电研究所认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制培训的批次和人次。

5.会议费用0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金情况

2022年本单位无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2022年本单位无非税收入，2022年计划征收0.00万元。

（三）政府采购情况

基本支出新增资产情况

1. 计算机 联想天逸510Pro 8台，单价0.5万元，金额4万元；

2.便携式计算机 联想小新Pro16 5台，单价0.7万元，金额3.5万元；

3.复印打印一体机 佳能IRC3125 1台，单价0.3万元，金额0.3万元；

4. A4幅面激光打印机 惠普HP 178nw 2台，单价0.12万元，金额0.24万元；

5.A3黑白幅面激光打印机 惠普HP M437n 2台，单价0.36万元，金额0.72万元；

以上新增资产总价值8.76万元,资金来源为经营收入,办公设备用途:主要是办公和教学实训。

（四）国有资产占用情况

2022年甘肃省核工业机电研究所现有固定资产净值为190.20万元。其中：办公用房1282.27平方米，价值28.32万元。预算单位共有公务用车1辆，价值19.96万元。单价20万元以上的设备价值248.51万元。

（五）重点项目情况

2022年本单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况

2022年本单位无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年甘肃省核工业机电研究所根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，财政拨款支出绩效目标设预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设4个一级指标，权重分别为10分、27分、54分、9分，下设12个二级指标、20个三级指标。4个一级指标按实际完成率计算得分分别为27分、49.14分、9分、10分，总计95.14分，绩效评价结果为良好。

从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2022年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附：1.甘肃省核工业机电研究所2022年预算公开表

2.甘肃省核工业机电研究所2022年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表